Notre fonctionnement avec vous

reporting

Point régulier des actions menées pour recouvrer vos factures impayées.

  • collecte de données  détaillées sur les comptes débiteurs et les actions entreprises pour récupérer les montants impayés.
  • rapports detaillés à une frequence à determiner ensemble. Ces rapports peuvent inclure des informations telles que le nombre de comptes débiteurs traités, les montants recouvrés, les méthodes de communication utilisées, les résultats des négociations de remboursement, les coûts associés aux activités de recouvrement, etc.
  • Point de communication régulier  pour partager les informations et discuter des résultats de nos activités .Cette communication peut se faire par le biais de réunions régulières, de présentations, de téléconférences ou de rapports écrits.

Tarification

    Nous vous proposons différent type de tarification:
  • A la Commission basée sur le montant à recouvrer
  • Forfait mensuel pour assurer le suivi de la gestion de la facturation client.

Nous signerons un contrat avant de lancer le recouvrement.

Le réglement de la facture peut être directment versé sur votre compte ou peut transiter par notre compte de sequestre.

Dans les cas litigieus nous ferons appel à un avocat/huissier .

Notre fonctionnement avec vos débiteurs

R

Identification de la ou des factures impayées

Cette étape consiste à identifier les comptes débiteurs qui présentent des paiements en retard ou impayés. Cela peut impliquer la surveillance régulière des comptes, la génération de rapports sur les comptes impayés ou l’utilisation de systèmes de gestion de la dette.

Notification initiale

Une fois qu’une dette en souffrance est identifiée, le créancier envoie généralement une notification initiale au débiteur pour l’informer de la situation et lui rappeler son obligation de paiement. Cette notification peut être envoyée par courrier, par e-mail ou par téléphone.

Relance et communication

Si le débiteur ne répond pas à la notification initiale ou ne prend pas de mesures pour régler la dette, le créancier peut entreprendre une série de relances et de communications supplémentaires pour encourager le paiement. Cela peut inclure des appels téléphoniques, des lettres de relance, des e-mails ou des messages texte.

Negociation et plan de remboursement

Si le débiteur rencontre des difficultés financières, le créancier peut être disposé à négocier un plan de remboursement adapté à sa situation. Cela peut inclure des arrangements de paiement échelonnés, des réductions de paiement ou d’autres options de règlement de la dette.

Trouver un accord

qui convienne aux 2 parties

Reglement de la dette

Une fois que le débiteur a payé la dette en souffrance, le processus de recouvrement est considéré comme terminé. Le créancier peut alors mettre à jour les dossiers pour refléter le paiement et clore le compte débiteur.

Recouvrement judiciaire

Si le débiteur refuse toujours de payer

appel à un ami 🙂

Solder le contrat ??

Une fois notre contart arrivé à écheances bla bla